1目的
为了认真贯彻落实《安全事故隐患排查治理暂行办法》，根据生产经营状况及隐患排查治理情况，建立隐患预警机制和排查治理长效机制，加强事故隐患控制管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本项制度。
2范围
2.1本规定适用于公司所辖区域及各部门。
2.2隐患排查与治理的范围
2.2.1生产设施和作业场所存在的不符合国家和政府、主管部门等安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患；
2.2.2可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；
2.2.3可能造成职业病或职业中毒的隐患；
2.2.4政府主管部门或上级管理部门下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患；
2.2.5预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；
2.2.6可能对大气、地下水资源、敏感水域及周边环境造成严重污染的问题。
3职责
3.1本规定由公司安全环保部归口管理，相关部门配合实施。
3.2董事长对本公司范围内的安全生产隐患排查治理与整改负总责。
3.3安全环保部安全主管负责组织指导本公司范围内的生产安全隐患排查治理与整改工作。
3.4安全环保部负责实施公司范围内安全生产隐患的日常排查、监管，落实安全生产隐患排查治理与整改工作。
3.5生产经营项目对外承包或场所、设备出租的，应当与承包、出租单位签订安全生产管理协议，审核与安全生产相关的安全资质，并在协议中明确双方对隐患排查治理与整改以及防控等管理职责，严禁以包代管。
4含义与分类
4.1隐患的含义：规定所称安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指公司在生产经营、工程建设中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程及安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2隐患分类
4.2.1一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
4.2.2重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患。
4.3隐患排查方式
本公司隐患排查可通过专项排查、各类安全检查、安全生产标准化自评等多种方式、形式进行。
4.4隐患排查方案
每年初，由安全环保部编制“年度隐患排查实施方案”，明确排查的目的、范围、时间、排查主题、牵头部门、排查方法等内容，经董事长批准后下发各部门实施。
4.5专项隐患排查
安全环保部根据“年度隐患排查实施方案”的安排，组织编制各专项的“隐患排查重点内容”，明确排查的主题、隐患排查重点内容，牵头部门组织实施，在“隐患排查重点内容”上记录排查出的问题描述。
5工作程序
5.1基本程序
5.1.1隐患排查与治理过程中存在的困难或需要相关部门予以协调解决的，将交安全环保部解决。
5.1.2本规定的相关要求不妨碍执行各自相关文件的相关规定和要求。
5.2隐患排查
5.2.1安全隐患排查按时间分类：月度安全隐患排查、日安全隐患排查。
a)?月度的安全隐患排查由安全环保部牵头，会同相关部门进行排查。
b)?日安全隐患排查由安全员、现场管理员、设备、设施管理人员进行排查。
c)?专项的隐患排查、特殊的隐患排查由公司安全生产委员会会同有关人员和部门进行排查。
5.2.2隐患排查的内容
a)月度安全隐患排查内容
（1）按照日常排查的要求，排查或抽查日常、上月排查的隐患及整改情况；
（2）排查作业现场安全质量及场地“四标六清”、环境保护等情况；
（3）排查仓库、堆场、消防器材、装卸设备、设施存在的隐患情况；
（4）抽查机械设备存在隐患的整改情况，并对未按要求落实的情况进行考核；
（5）设备、设施日常、定期的维护记录等相关记录是否符合要求，设备、设施状况是否满足正常使用的要求等。
b)专项安全隐患排查内容
（1）按照安全生产委员会的要求，对专项工作或项目进行查找隐患、排除隐患，并对排查隐患的整改情况进行检查；
（2）按照上级的要求，对重点工作内容进行重点的查找隐患、排除隐患；
（3）对各部门阶段性工作落实情况进行检查；
（4）对有自有和出租、外包生产经营场所进行专项的检查，杜绝隐患的发生。
（5）对管理制度、操作规程、法律法规的执行情况进行重点的专项检查。
5.2.3现场安全监督员对本公司进行日常安全巡查，并将检查记录填写在“值班日志”中。
5.2.4安全环保部每月会同相关部门进行一次月度排查，并在“安全检查表”填写排查记录。
5.2.5安全环保部汇总所有的检查、排查，对排查出的隐患，按照隐患等级，建立相应的台帐。
5.2.6安全环保部根据集团、上级主管单位要求，积极进行相关安全大检查、专项隐患排查工作。
5.3隐患汇报
5.3.1隐患汇报流程
a）公司内部汇报流程：各岗位员工→各班组长→各部门领导→安全环保部。
b）层层汇报的形式：组员→组长→管理员→部门领导→安全环保部→公司领导；隐患较大时，可以越级汇报。
5.3.2安全环保部汇总所有安全隐患，填写《安全隐患排查整改登记表》，并对隐患原因进行分析，填写《生产经营单位事故隐患排查治理统计分析表》，于每月10日前将《安全隐患排查整改登记表》、《事故隐患排查治理统计分析表》报安全副总。
5.3.3对于重大隐患，现场安全监督员、各班组应立即上报安全环保部，安全环保部接到通知后立即上报安全副总。
5.4隐患治理与整改
5.4.1隐患治理的原则：“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门主要负责人。
5.4.2对于隐患排查中发现的一般隐患，能当场整改的，当场立即整改，并将记录填写在“值班记录”或“安全检查记录”中，并按上报程序进行上报。对于不能当场整改的一般隐患，由现场安全监督员、安全环保部分析隐患原因，填写“隐患整改通知书”，并下发至隐患整改责任部门。
5.4.3一般事故整改责任班组、部门要按照《隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，整改期限内，采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生，并于规定的时限内，向安全环保部报告整改情况，由安全环保部组织检查验收。
5.4.4一般隐患治理项目的验收与后评估
a）一般隐患治理项目由公司安全环保部组织相关部门共同验收；
b）验收合格的隐患治理项目，由所在部门或安全环保部制定相应的管理制度纳入正常的管理程序；验收不合格的隐患治理项目，重新纳入隐患治理项目进行治理，直至治理验收合格。
5.4.5对隐患排查中发现的重大事故隐患，应及时组织治理，分析出隐患原因，做到“五定”，即定整改方案、定资金来源、定负责人、定治理期限、定控制措施。
5.4.6对于重大事故隐患治理方案应包括：
a、治理的目标和任务；
b、采取的方法和措施；
c、经费和物资的落实；
d、负责治理的机构和人员；
e、治理的时限和要求；
f、安全措施和应急预案等。
5.4.7事故隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业或停止使用，对暂时难以停止作业或停止使用的相关生产储存设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
5.4.8对于全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，公司应当填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》，并及时向港口行政管理部门和集团报告，上报《安全生产重大事故隐患排查报告表》。
5.4.9重大事故隐患治理工作结束后，安全环保部及时安排人员进行复查工作，确保隐患治理完毕。安全环保部组织安全生产委员会成员或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，安全环保部负责向港口行政管理部门和其他有关部门提出恢复生产的书面申请，申请报告应包括治理项目名称、治理方案、安全评价机构出具的评价报告等内容。经港口行政管理部门和有关部门审查同意后，恢复生产。
5.4.10安全环保部将收集的安全隐患跟踪督促安全隐患整改情况并通报未整改的隐患，直至整改完毕。
5.4.11重大隐患应挂牌督办，由安全环保部跟踪监督重大隐患的整改。
5.5档案建立
5.5.1安全环保部负责本公司隐患治理档案管理工作。
5.5.2隐患治理档案包括：安全检查记录、隐患整改通知书、安全隐患排查整治登记表、生产经营单位事故隐患排查治理统计分析表、上级部门检查、整改记录、安全生产重大事故隐患排查报告表、重大事故隐患治理方案、重大事故隐患治理情况评价报告等。
5.6奖励与处罚
5.6.1各部门、班组要对区域内的安全隐患及时进行整改落实，安全隐患的排查、整改实行责任追究制。
5.6.2各部门、各班组、各级管理人员在事故隐患的排查、治理和整改的过程中，由于没有履行职责，造成设备事故、人员伤害等事故的，一律按相关制度进行责任追究。
5.6.3对在隐患排查、治理、整改过程中，成绩突出的个人和部门进行奖励；对举报或在处置事故隐患中有突出贡献的人员按规定进行表彰和奖励。
5.6.4各部门要结合公司各类规章制度，按照整治工作的要求，细化责任，明确到人，力求早发现、早汇报、早整改各类隐患，达到有效预控各类隐患，预防和减少事故发生，切实维护好公司利益。
6本规定涉及的表格
《安全检查记录》
《隐患整改通知书》
《安全隐患排查整治》
《安全生产重大事故隐患排查报告表》
《事故隐患排查治理统计分析表》
安全检查记录
| 时间 | 检查部位 | |||||||
| 存在问题 | ||||||||
| 整改意见 | ||||||||
| 检查人员签字 | 检查人员 | 部门 | 检查人员 | 部门 | ||||
| 复查情况 | ||||||||
| 复查人员 | 复查时间 | |||||||
隐患整改通知书
| 检查时间: | 被检查部门： |
| 参加检查人员签名： | |
| 经检查，发现你部门存在以下问题： | |
| 整改要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上问题请于年月日前整改完毕，并将整改结果反馈安全环保部。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全环保部：年月日 | |
| 签收人：日期：年月日 | |
| 整改前的防控措施： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |
| 整改结果验证： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?复查人签名： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期：年月日 | |
| 序号 | 排查部位 | 存在隐患或问题 | 隐患级别 | 原因分析 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改期限 | 复查情况 | 复查日期 | 复查人签字 |
| 生产经营单位安全隐患登记台账 |
| 单位名称：排查日期：年月日 |
隐患排查治理情况季度统计分析表
| 类别 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?季度 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | |||||||||||||
| 隐患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?数（项） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改数（项） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（万元） | 隐患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?数（项） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（项） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（万元） | 未整改的重大事故隐患列入治理计划 | |||||||
| 计划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?数（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任务（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?经费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物资（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?机构 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人员（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?期限（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施（项） | 落实整改资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（万元） | |||||||||
| 季度数 | |||||||||||||||
| 一季度至本季度 | |||||||||||||||
| 事故隐患排查治理情况分析： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||
注：本表由安全环保部于本季末月30日前，经公司安全生产委员会审核后，报董事长。
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析年度报表
| 类别 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年度 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | |||||||||||||
| 隐患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?数（项） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改数（项） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改投入资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（万元） | 隐患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?数（项） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改数（项） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（万元） | 未整改的重大事故隐患列入治理计划 | |||||||
| 计划整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?数（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任务（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?经费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物资（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?机构 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人员（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?期限（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施（项） | 落实 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（万元） | |||||||||
| 20年 | |||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事故隐患排查治理情况分析： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||
注：本表由安全环保部于次年1月5日前，经公司安全生产委员会审核后，报董事长。
安全生产重大事故隐患排查报告表
| 单位名称 | 单位性质 | |||||
| 单位地址 | 邮编 | |||||
| 主要负责人 | 安全环保部门负责人 | 联系电话 | ||||
| 排查日期 | 隐患类别 | 评估等级 | ||||
| 隐患的现状产生原因 | ||||||
| 隐患的危害程度分析 | ||||||
| 采取的临时防范措施 | ||||||
| 隐患的治理方案 | ||||||
